Interpellanza Stiffler concernente il credito per il personale ausiliario ed il credito per servizi prestati da terzi nell'Amministrazione cantonale

Sessione: 25.08.2004

Alla fine di dicembre 2003, l'Amministrazione cantonale contava 2'394 posti di organico, come risulta dalla risposta del Governo all'incarico Feltscher. Dalla fine del 2000 alla fine del 2003, il numero di posti di organico nell'Amministrazione è aumentato di solo l'1,72%.

Nell'ambito del dibattito sul preventivo e sul conto annuale in Gran Consiglio, si nota sempre che i costi salariali dell'Amministrazione non aumentano di molto, ma che la posizione "remunerazione del personale ausiliario" e in particolare anche le indennità per servizi prestati da terzi hanno assunto una proporzione importante.

In questo contesto si invita il Governo a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si sono sviluppati in ogni Dipartimento dell'Amministrazione negli ultimi cinque anni
a) il credito per il personale ausiliario
b) le indennità per servizi prestati da terzi?

2. Come valuta il Governo questo sviluppo in rapporto allo sviluppo dei costi salariali nell'Amministrazione?

3. Sono previste ulteriori misure di risparmio nell'ambito del credito per il personale ausiliario e per le indennità per servizi prestati da terzi?

Coira, 25 agosto 2004

Name: Stiffler, Marti, Bischoff, Bleiker, Cahannes, Conrad, Dudli, Giovannini, Göpfert, Gredig-Hug, Hardegger, Hartmann (Champfér), Hess, Jeker, Jenny, Lemm, Maissen, Mani-Heldstab, Mengotti, Montalta, Parpan, Pedrini, Pfister, Plozza, Ratti, Righetti, Rizzi, Stoffel, Telli, Tscholl, Vetsch, Hartmann (Coira)

Session: 25.08.2004
Vorstoss: it Anfrage

Risposta del Governo

Le spese per il personale vengono in primo luogo gestite tramite il controllo dell'organico per il personale dell'Amministrazione impiegato a tempo indeterminato. Questa gestione ha senso soltanto se vengono mantenuti sotto controllo anche i crediti per il personale ausiliario (CPA) e le indennità per servizi prestati da terzi. Il divieto di creare nuovi posti di lavoro e le direttive sulla riduzione del numero di posti di lavoro non devono essere aggirati mediante l'aumento dei crediti per il personale ausiliario e per servizi prestati da terzi. Lo sviluppo di questi crediti viene perciò sempre rilevato dettagliatamente e controllato mediante direttive. Nell'ambito delle direttive sul preventivo i singoli Dipartimenti e servizi vengono così ogni anno obbligati a non far crescere in termini reali questi crediti.

1 a) Al fine di poter valutare lo sviluppo pluriennale del CPA è indispensabile una correzione dei costi. Dal conto deve essere dedotto il personale ausiliario che viene completamente finanziato da terzi, come ad esempio quello proveniente dall'ufficio regionale di collocamento e dal settore dell'asilo. Devono inoltre venire dedotti i raggruppamenti di crediti ammessi nel corso dell'anno contabile. I servizi hanno la possibilità di impiegare per il personale ausiliario i crediti non utilizzati per il personale impiegato a tempo indeterminato, sulla base di posti di organico non occupati. Nel conto ciò ha come conseguenza un aumento dell'importo utilizzato per il personale ausiliario, al quale si contrappone un rispettivo risparmio nel credito per posti di organico. Nel quadriennio 2000-2004 il CPA corretto in questo modo, ad esclusione dei Servizi psichiatrici dei Grigioni (SPGR) indipendenti dal 2002, si è sviluppato come segue (importi in fr. 1'000.--):

 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="right">Conto
2000</td>
<td align="right">Conto
2001</td>
<td align="right">Conto
2002</td>
<td align="right">Conto
2003</td>
<td align="right">Prevent.
2004</td>
</tr>
<tr>
<td>CPA corretto</td>
<td align="right">14'126</td>
<td align="right">15'864</td>
<td align="right">15'817</td>
<td align="right">16'907</td>
<td align="right">15'035</td>
</tr>
</table> 

Dal 2000, il CPA è aumentato complessivamente del 6,4 %. Nello stesso periodo le spese complessive per il personale sono salite del 4,7 %. In questi anni è stata concessa una compensazione del rincaro totale pari al 3,45%. Il maggiore aumento del CPA rispetto alle spese complessive per il personale va ricondotto a diversi nuovi progetti, come ad esempio all'imposizione fiscale annuale, alla nuova Costituzione cantonale e al rilevamento del servizio sociale della città di Coira. In parte sono stati creati a questo scopo posti per ausiliari. In considerazione delle oscillazioni annuali, lo sviluppo delle spese per il personale ausiliario e delle spese per l'insieme del personale è tendenzialmente uguale. La rigida gestione dell'organico non ha quindi provocato alcun aumento superiore alla media del CPA
Per via dell'ampliamento della Scuola universitaria pedagogica (SUP), nel 2005 il CPA aumenterà in modo relativamente forte, vale a dire di 1,6 mio. di franchi in totale. Esso rimarrà comunque sempre nell'ordine di grandezza di circa il 5 % delle spese complessive per il personale.
 
La ripartizione del CPA corretto sui singoli Dipartimenti risulta dalla tabella sottostante. La percentuale indica la proporzione del CPA rispetto alle spese complessive per il personale.

 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" align="center">Conto
2000</td>
<td colspan="2" align="center">Conto
2001</td>
<td colspan="2" align="center">Conto
2002</td>
<td colspan="2" align="center">Conto
2003</td>
<td colspan="2" align="center">Prevent.
2004</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="right">Fr.</td>
<td align="right">%</td>
<td align="right">Fr.</td>
<td align="right">%</td>
<td align="right">Fr.</td>
<td align="right">%</td>
<td align="right">Fr.</td>
<td align="right">%</td>
<td align="right">Fr.</td>
<td align="right">%</td>
</tr>
<tr>
<td>Amm. gen.</td>
<td align="right">37</td>
<td align="right">0,6</td>
<td align="right">25</td>
<td align="right">0.4</td>
<td align="right">42</td>
<td align="right">0.7</td>
<td align="right">41</td>
<td align="right">0.6</td>
<td align="right">34</td>
<td align="right">0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>DIEP</td>
<td align="right">562</td>
<td align="right">2.1</td>
<td align="right">425</td>
<td align="right">1.6</td>
<td align="right">665</td>
<td align="right">2.4</td>
<td align="right">605</td>
<td align="right">2.2</td>
<td align="right">586</td>
<td align="right">2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>DGPS</td>
<td align="right">1’429</td>
<td align="right">1.5</td>
<td align="right">1’516</td>
<td align="right">1.6</td>
<td align="right">1’836</td>
<td align="right">1.8</td>
<td align="right">1’797</td>
<td align="right">1.8</td>
<td align="right">2’158</td>
<td align="right">2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>DECA</td>
<td align="right">8’562</td>
<td align="right">14.4</td>
<td align="right">9’907
</td>
<td align="right">15.4</td>
<td align="right">8’978</td>
<td align="right">14.2</td>
<td align="right">10’307</td>
<td align="right">16.6</td>
<td align="right">7’927</td>
<td align="right">13.5</td>
</tr>
<tr>
<td>DFM</td>
<td align="right">350</td>
<td align="right">1.1</td>
<td align="right">558</td>
<td align="right">1.7</td>
<td align="right">697</td>
<td align="right">2.0</td>
<td align="right">779</td>
<td align="right">2.2</td>
<td align="right">614</td>
<td align="right">1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>DCTF</td>
<td align="right">2’819</td>
<td align="right">4.0</td>
<td align="right">2’934</td>
<td align="right">4.1</td>
<td align="right">2’978</td>
<td align="right">4.1</td>
<td align="right">2’951</td>
<td align="right">4.1</td>
<td align="right">3’057</td>
<td align="right">4.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Tribunali cantonali</td>
<td align="right">9</td>
<td align="right">0.2</td>
<td align="right">0</td>
<td align="right">0.0</td>
<td align="right">0</td>
<td align="right">0.0</td>
<td align="right">0</td>
<td align="right">0.0</td>
<td align="right">9</td>
<td align="right">0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>CPA centrale </td>
<td align="right">358</td>
<td align="right">&nbsp;</td>
<td align="right">499</td>
<td align="right">&nbsp;</td>
<td align="right">621</td>
<td align="right">&nbsp;</td>
<td align="right">427</td>
<td align="right">&nbsp;</td>
<td align="right">650</td>
<td align="right">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td align="right">14’126</td>
<td align="right">4,8</td>
<td align="right">15’864</td>
<td align="right">5.2</td>
<td align="right">15’817</td>
<td align="right">5.1</td>
<td align="right">16’907</td>
<td align="right">5.5</td>
<td align="right">15’035</td>
<td align="right">4.9</td>
</tr>
</table> 

Il DECA mostra una quota estremamente elevata di CPA (in media circa il 15 % delle spese complessive per il personale). Questo fatto va ricondotto alla quota relativamente elevata di docenti incaricati presso le scuole cantonali.
 
1 b) I servizi prestati da terzi, rilevanti in relazione alle spese per il personale, vengono registrati nel gruppo di conto 318 (servizi e onorari). Lo sviluppo di questo gruppo di conto è contraddistinto e distorto in maniera relativamente importante dai servizi prestati da terzi alla Polizia cantonale. Nel 2001, in relazione al WEF di Davos, le spese per questi servizi sono aumentate di 5,0 mio. di franchi raggiungendo i 6,3 mio di franchi. Nel 2002 il WEF si è tenuto a New York. Dal 2003 le spese supplementari risultanti dai servizi prestati per il WEF vengono registrate nel gruppo di conto 319.
 
Ad esclusione della Polizia cantonale e dei SPGR, i servizi prestati da terzi (318) si sono sviluppati come segue (importi in fr. 1'000.--):

 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td align="right">Conto
2000</td>
<td align="right">Conto
2001</td>
<td align="right">Conto
2002</td>
<td align="right">Conto
2003</td>
<td align="right">Prevent.
2004</td>
</tr>
<tr>
<td>Servizi prestati da terzi 
senza Polizia cantonale </td>
<td align="right">33'840</td>
<td align="right">33'560</td>
<td align="right">35'951</td>
<td align="right">35'962</td>
<td align="right">37'676</td>
</tr>
</table> 

Per esperienza i crediti di preventivo vengono in media utilizzati per circa il 95 percento. Per il 2004 sono disponibili soltanto i valori di preventivo (37,68 mio. di franchi). Ci si può attendere un risultato del conto pari a circa 36 mio. di franchi che si colloca ai livelli dei due anni precedenti 2002 e 2003. Sulla base di questa supposizione, le spese registrate nel gruppo di conto 318 subiscono un aumento totale del 6,4 % rispetto al 2000. Questo aumento avviene tramite un innalzamento dei livelli nel 2002 di oltre due mio. di franchi. Spese supplementari notevoli e a lungo termine sono sorte in particolare per l'incaricato della protezione dei dati, per indagini preliminari della procura pubblica, per l'acquisizione di capitali, per servizi medici prestati da terzi nella Clinica cantonale Fontana e per costi di progettazione per immobili di proprietà del Cantone. La misura in cui ne sono interessati i singoli Dipartimenti risulta da questo elenco. Si tratta in parte di progetti speciali di carattere interdipartimentale. I servizi prestati da terzi subiranno nel 2005 un forte aumento di ben quattro mio. di franchi, di cui ben 2,3 mio. di franchi sono dovuti a tasse per lo svincolo di un prestito obbligazionario, che vengono anch'esse rilevate in questo gruppo di conto.
 
2. Lo sviluppo dei costi per il personale ausiliario e per i servizi prestati da terzi viene sorvegliato.
 
3. Non sono previste altre misure di risparmio per quanto riguarda l'attuazione in corso delle misure nell'ambito del riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali.

Data: 3 novembre 2004

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